PERIODO CIENTO DIEZ DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISION 11 de marzo de 2013 LIMA - PERU DECISION 781 Presupuesto de la Secretaría General para el año 2013 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El literal i) del Artículo 22 del Acuerdo de Cartagena, el literal i) del Artículo 11 del Reglamento de la Comisión, y tomando en cuenta el Proyecto de Presupuesto para el año 2013 que figura en el documento SG/Propuesta 302/Rev.1 de fecha 22 de febrero de 2013; y,
CONSIDERANDO
Que, conforme a lo previsto en los artículos 22, literal i) del Acuerdo de Cartagena, y 11, literal i) del Reglamento de la Comisión, corresponde a este órgano aprobar el presupuesto anual y evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como fijar la contribución de cada uno de los Países Miembros;
DECIDE: Artículo 1.- Aprobar para el funcionamiento de la Secretaría General durante el ejercicio 2013 el Presupuesto que figura en el Anexo de la presente Decisión y cuya suma total asciende a US$ 5 659 200. Artículo 2.- Fijar para el año 2013 la contribución de los Países Miembros a dicho Presupuesto en los montos siguientes: Bolivia US$ 628 800 Colombia US$ 2 200 800 Ecuador US$ 628 800 Perú US$ 2 200 800 Artículo 3.- Los Países Miembros cancelarán las contribuciones a que se refiere el artículo 2 por trimestres adelantados, con excepción del primer pago que se cancelará durante el curso del primer trimestre, todo de acuerdo al siguiente cronograma: (En US Dólares) Fecha Tope Bolivia Colombia Ecuador Perú Total 31 Mzo. 2013 314 400 1 100 400 314 400 1 100 400 2 829 600 30 Jun. 2013 157 200 550 200 157 200 550 200 1 414 800 30 Set. 2013 157 200 550 200 157 200 550 200 1 414 800 TOTALES 628 800 2 200 800 628 800 2 200 800 5 659 200 Siempre que la Secretaría General tenga que contraer préstamos por causa de atraso de los Países Miembros en el pago de sus contribuciones, los intereses resultantes se sumarán en forma proporcional a los adeudos de los Países Miembros que se registren al cierre del ejercicio, salvo los intereses correspondientes a los aportes del primer trimestre que se cargarán al Presupuesto Ordinario de la Secretaría General.
Artículo 4.- La Secretaría General podrá ampliar su programa de trabajo y consecuentemente su Presupuesto de Gastos, de acuerdo a los demás recursos que pudieran ser dispuestos, sin que se alteren las contribuciones de los Países Miembros. Artículo 5.- Se autoriza a la Secretaría General a efectuar transferencias entre las Partidas en un monto que no supere el 10% del total del Presupuesto aprobado anexo a la presente Decisión. Si fuere necesario exceder dicho porcentaje, la Secretaría General deberá solicitar la autorización de la Comisión. Artículo 6.- La Secretaría General presentará a la Comisión un informe bimestral de la ejecución presupuestaria.
Dicho informe se realizará a más tardar 30 días después de finalizado cada bimestre. Artículo 7.- La auditoría externa del ejercicio presupuestario a que se refiere esta Decisión deberá ser contratada, a través de un concurso entre firmas auditoras reconocidas, sobre la base de los términos de referencia que serán elaborados para la vigencia del Presupuesto 2013.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece. ANEXO PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 2013 (En USD) |PERSONAL | |4 214 705| |Haber Básico |2 772 775| | |Bonificación de Fin de Año |232 872 | | |Bonificación Familiar |93 750 | | |Bono de Vivienda |106 260 | | |Fondo de Previsión |443 658 | | |Seguros Personales |333 886 | | |Gastos de Instalación y Repatriación |72 116 | | |Vacaciones al País de Origen |15 712 | | |Refrigerios |1 459 | | |Compensación por Vacaciones No Gozadas |26 266 | | |Otros Gastos de Personal |115 951 | | | | | | |CONTRATOS | |153 993 | |De Plazo Fijo |133 661 | | |Para Tareas Específicas |20 332 | | | | | | |VIAJES DE SERVICIO | |215 344 | | | | | |ÚTILES Y SERVICIOS | |581 102 | |Útiles y Efectos de Oficina |21 081 | | |Materiales de Impresión |2 906 | | |Telecomunicaciones |107 580 | | |Correos y Mensajería |12 794 | | |Atenciones Oficiales |17 478 | | |Honorarios Profesionales |32 646 | | |Servicios de Vigilancia Particular |132 689 | | |Servicios Públicos |110 418 | | |Seguros No Personales |29 445 | | |Otros Gastos en Bienes y Servicios |114 065 | | | | | | |BIENES DE CAPITAL | |102 533 | |Instalaciones y Mejoras |34 430 | | |Muebles, Máquinas y Equipos |68 103 | | | | | | |ALQUILERES Y MANTENIMIENTO | |314 292 | |Alquileres Varios |76 293 | | |Mantenimiento de Locales |185 883 | | |Mantenimiento de Muebles, Maquinarias y |22 530 | | |Equipos | | | |Mantenimiento de Equipos de Procesamiento de |13 171 | | |Datos | | | |Mantenimiento de Vehículos |7 794 | | |Otros Gastos de Mantenimiento |8 621 | | | | | | |INTERESES | |0 | | | | | |COMUNICACIÓN SOCIAL | |77 231 | |Publicaciones, Afiches, Folletos y Otros |17 568 | | |Servicio de Noticias |18 957 | | |Libros, Suscripciones y Otros |40 706 | | |TOTAL GENERAL | |5 659 200| * * * *